宜都市职业教育中心2021年部门预算

浏览量:8831　时间:2021-07-05 18:00:36　

第一部分  宜都市职业教育中心概况

一、主要职能

(一)  中等职业学历教育；　

(二)　中等成人学历教育；　

(三)　高等函授现代远程学历教育；　

(四)　成人短期培训；

（五）相关社会服务。

二、单位机构设置

宜都市职业教育中心于1938年7月成立，系财政全额拨款单位。学校设处室有校办室、学工处、招就处、教务处和总务处。

第二部分  宜都市职业教育中心2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

宜都市职业教育中心2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、非税收入和上年结转结余。支出包括教育支出。

（一）部门预算收入情况说明

2021年本年收入预算8581万元，其中:财政拨款收入7101万元（含非税收入203万元），占本年收入的82.75%。

上年结转1480万元。

（二）部门预算支出情况说明

2021年本年支出预算8581万元，其中：基本支出4686万元，占本年支出的54.6%；项目支出3895万元，占本年支出的45.4%。

（三）预算支出增减变化情况

2021年本年支出8581万元，比上年增长20.93%，其中：

1.基本支出4686万元，比上年增长6.1%。增长的主要原因是年终四项奖有所增加。

2.项目支出3895万元，比上年增长45.34%。增长的主要原因是本年增加了地方债项目。

二、财政拨款收支预算情况的总体说明

宜都市职业教育中心2021年财政拨款收支总预算8581万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入7101万元，上年结转1480万元。支出包括教育支出8581万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

宜都市职业教育中心2021年一般公共预算当年拨款7101万元,比2020年预算数增加1496万元，主要原因是2021年地方债项目预算1900万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出6898万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2021年预算教育支出6898万元，比2020年预算数增加1524万元，增长28.36%。主要原因2021年地方债项目预算1900万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

宜都市职业教育中心2021年一般公共预算基本支出4085万元，其中：

工资福利支出3469万元, 比2020年预算数减少94万元，主要原因：2021年绩效工资一部分预算为非税收入资金；

商品和服务支出278万元，比2020年预算数增加67万元，主要原因：其他商品和服务支出预算增加。

对个人和家庭的补助支出338万元，比2020年预算数增加18万元，主要原因：年终四项奖增加。

五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

宜都市职业教育中心2021年“三公”经费预算22.5万元，比2020年预算减少1.5万元。其中：2021年公务接待费预算相比上年减少1.5万元；

因公出国(境)费0万元，比2020年预算减少0万元，主要原因：两年均无此经费预算；

公务接待费1.5万元，比2020年预算减少1.5万元，主要原因：因2020年执行数较小；

公务用车购置及运行维护费21万元，其中：

公务用车购置费18万元，比2020年预算减少0万元；

公务用车运行维护费3万元，比2020年预算减少0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

宜都市职业教育中心2021年政府性基金预算支出0万元。

宜都市职业教育中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算安排及增减变化情况

宜都市职业教育中心2021年政府采购预算3607万元，主要用于2021年奖补资金项目和2021年地方债项目支出。比2020年预算增加1124万元。增加的主要原因是：2021年地方债项目预算1900万元。

其中：货物类政府采购预算873万元，主要是各类实训室建设等支出；工程类支付采购预算2416万元，主要是2021年奖补资金项目和2021年地方债项目等支出；服务类政府采购预算318万元，主要是校园文化建设等支出。

（二）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2020年12日，宜都市职业教育中心共占有国有资产16414万元，其中：办公用房236.07万元，家具370.42万元，无形资产1621万元，其他资产14186.51万元。

（三）部门预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2015年底，财政部、教育部、人力资源和社会保障部发布《关于建立完善中等职业学校生均拨款制度的指导意见》（财教［2015］448号），对我国中等职业学校使用财政资金提出了一个原则——“促进改革，突出绩效”。 《意见》中特别提出“各地要积极探索建立中职教育经费使用绩效评价机制，制定绩效评价管理办法，科学合理设计评价指标体系”。 

2017年，宜都市财政局下发的编制预算文件里首次提到预算编制的基本原则之一是注重绩效原则；2018年的提法是坚持绩效优先原则，2019年提出强化预算绩效管理，完善绩效评价机制，加强评价结果应用，推进绩效结果公开。我校的常规项目如助学金和免学费、奖补资金项目预算绩效评价指标体系已经建立，并坚持一年一评价，一年一报告。对于学校每年新增的大型项目，都有专门的绩效评价报告。我们正努力推进全过程预算管理，强化支出责任和效率意识，不断提高财政资金使用效益。

2、重点项目预算的绩效目标情况（有发展性支出项目的部门应根据具体情况选择不少于50%的项目予以公开，少于两个项目的，至少公开一个项目）

（1）助学金和免学费项目：投资总额581万元，2021年预算安排581万元，免学费项目主要用于弥补学校公用经费不足，助学金项目主要用于资助符合资助条件的学生。

（2）2021年奖补资金项目：项目投资总额519万元，2021年预算安排519万元，项目主要用于学校会计实训室建设、化工实训室建设、数控车铣加工标准化考场建设等。

（四）政府债务情况说明

宜都市职业教育中心无政府债务。

第三部分 名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宜都市职业教育中心

2021年7月5日