2020年预算公开说明

浏览量:8404　时间:2020-08-14 18:22:30　

第一部分 宜都市职业教育中心概况

一、主要职能

(一)  中等职业学历教育；　

(二)　中等成人学历教育　

(三)　高等函授现代远程学历教育；　

(四)　成人短期培训；

（五） 相关社会服务。　

二、部门预算单位构成

宜都市职业教育中心于1938年7月成立，系财政全额拨款单位。学校设处室有校办室、学工处、招就处、教务处和总务处。编制数168人，实有在编人员162人，离休1人，退休118人。

第二部分 宜都市职业教育中心2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、政府性基金预算支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分宜都市职业教育中心2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，我校2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。宜都市职业教育中心2020年收入预算7095.6万元，其中：财政预算拨款5374.11万元，占预算收入的75.74%；上年结转结余1490.48万元，占预算收入的21%。

2020年支出预算7095.6万元，其中：基本支出4094.11万元，占预算支出的57.7%；项目支出3001.49万元，占预算支出的42.3%.

二、部门预算收支增减变化情况说明

宜都市职业教育中心2020年部门预算收入7095.6万元，与2019年部门预算收入相比减少了807.4万元，降幅为10.22%，其中：一般公共预算财政拨款5374.11万元，比上年减少1085.48万元，降幅为16.8%；非税收入231万元，比上年增加66万元，增幅为40%，主要因为电大学费调标；结余结转1490.49万元，比上年增加212.3万元，增幅为16.6%，主要因为奖补资金结余。

宜都市职业教育中心2020年部门预算支出7095.6万元，与2019年部门预算支出相比减少了807.4万元，降幅为10.22%，其中：基本支出4094.11万元，比上年增加593.02万元，增幅为16.94%，主要因为年终四项奖按人社全口径预算；项目支出3001.49万元，比上年减少1400.42万元，降幅为31.81%，主要因为2019年实训综合大楼已完成施工。

三、机关运行执行情况说明

宜都市职业教育中心2020年机关运行经费安排471.6822万元，其中办公费30万元；印刷费10万元；水费22万元；电费33万元；邮电费16万元；物业管理费12万元；差旅费20万元；维修（护）费40万元；会议费2万元；培训费34万元；公务接待费3万元；专用材料费20万元；劳务费53万元；工会会费46.1492万元；福利费0.483万元；公务用车运行维护费3万元；其他交通费1万元；其他商品和服务支出126.05万元。

四、政府采购执行情况说明

宜都市职业教育中心2020年政府采购预算总金额2483万元，其中其他服务1278万元；车辆18万元；专用设备375万元；房屋建筑及修缮812万元。

五、财政拨款“三公”经费支出及增减情况说明

1.公务用车购置及运行维护费预算情况：21万元，

2.2020年公务接待预算3万元。

3.“三公”经费当年预算与上年11万元，增加万13元，增加原因公务用车购置增加18万元，公务接待减少5万元。

六、国有资产占用情况说明

截至2019年12日，宜都市职业教育中心共占有国有资产9553万元，其中：房屋构筑物5961万元，办公用房409万元，家具378万元，其他资产2805万元。

七、重点项目预算的绩效目标等情况说明

根据预算绩效管理要求，2020年度部门预算有3个项目开展绩效评价，共涉及资金982万元。　　

第四部分名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的财政资金。

2、一般公共预算财政拨款收入：从同级财政部门取得的、用公共财政预算安排的各类财政拨款收入。

3、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

7、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

8、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、公务用车购置及运行维护费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

宜都市职业教育中心

　　2020年8月14日